Glommen Mjøsen Skog tar imot fakturaer på følgende to måter:
Hovedmetode, EHF:
Fakturaer sendes som EHF til:
- Glommen Mjøsen Skog SA.
- Organisasjonsnummer: 988 983 659.
- Postboks 1329, 2405 ELVERUM.
Unntaksmetode, PDF per e-post:
Dersom det ikke er mulig å sende som EHF, kan faktura sendes i PDF-format til følgende e-postadresse:
fakturamottak@glommen-mjosen.no
Fakturaer sendt til andre e-postadresser vil ikke bli behandlet.
Viktig fakturainformasjon:
- Faktura skal kun inneholde ett prosjektnummer
- Vårt prosjektnummer, og evt prosjektnavn, oppgis i feltet «Deres referanse», eller annet felt i fakturahodet (ikke under fakturalinjer).
- For våre leverandører av entreprenørtjenester, ligger informasjon også tilgjengelig i entreprenørportal.
- Dersom du ikke fakturerer til et prosjekt, settes bestillers navn i feltet «Deres referanse».
- Faktura må spesifisere mengde, enhet og enhetspris på hver linje.
- Det skal faktureres fortløpende, og senest 14 dager etter at oppdraget er utført.
- Glommen Mjøsen Skog SA ber om 20 dagers betalingsbetingelse på fakturaer.
Faktura må være utstedt i tråd med gjeldende regelverk. Informasjon om regelverket finner du hos Altinn.
Mangelfulle fakturaer vil bli returnert.
Mangelfull rapportering og/eller dokumentasjon medfører at fakturaen ikke behandles før forholdene er rettet opp.